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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我去年5五月份認(rèn)證抵扣了1892629的進(jìn)項(xiàng)稅 忘了做賬 到月底我直接就按照抵扣后的金額計(jì)提的稅金 現(xiàn)在我的應(yīng)付稅金余額對不上了，該怎么調(diào)整？
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你好，之前是做了應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證嗎？如果是借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2023 07/04 19:06
84785019 
2023 07/04 19:21
是的老師
84785019
2023 07/04 19:24
老師 我按照你說的方式調(diào)整了? 但是我的應(yīng)交稅費(fèi)還是對不上? 我手里的進(jìn)項(xiàng)稅今天我已經(jīng)全部抵扣完了，今天我也交了2089.89的增值稅 附加稅交了125.39元? 但是我的 賬套里面應(yīng)交稅費(fèi)還有6338.35元，不應(yīng)該是 我今天要交的這個金額嘛？
郭老師 
2023 07/04 19:27
你去看一下明細(xì)看一下明細(xì)對不對？
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