問(wèn)題已解決

去年的印花稅沒(méi)有計(jì)提，直接做到應(yīng)交稅金里，需要調(diào)整嗎？現(xiàn)在應(yīng)交稅金/印花稅的余額在借方

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/10 11:36
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好? 借以前年度損益 調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費(fèi)?
2022 03/10 11:37
84785007
2022 03/10 11:38
老師，這個(gè)放到以前年度損益是不是2021年匯算清繳要填在表格里
玲老師
2022 03/10 12:08
匯算清繳前就調(diào)整了這筆分錄，匯算清繳就不用調(diào)整。
84785007
2022 03/10 13:36
老師，這樣填對(duì)嗎？
玲老師
2022 03/10 13:41
對(duì) ，這個(gè)分錄 是正確的 還要有一個(gè)調(diào)整所得稅分錄? 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸以前年度損益 調(diào)整 所得稅??
84785007
2022 03/10 13:45
那做了調(diào)整所得稅，應(yīng)交稅費(fèi)借方不就還有余額嗎
玲老師
2022 03/10 13:55
多交的稅可以退稅 退稅或者抵扣后面的稅就平了?
84785007
2022 03/10 14:00
沒(méi)有多交，就是原來(lái)交了我沒(méi)有計(jì)提
玲老師
2022 03/10 14:05
你好? 現(xiàn)在不是附加稅沒(méi)有記嗎? 這會(huì)減少利潤(rùn) 所以原來(lái)會(huì)多交所得稅 要調(diào)整的??
84785007
2022 03/10 14:07
原來(lái)是虧損，不用交所得稅
84785007
2022 03/10 14:08
也沒(méi)有附加稅，就只有印花稅
玲老師
2022 03/10 14:15
你好?印花稅 記稅金及附加 可以所得稅前扣除 調(diào)整的就是這個(gè)部分對(duì)應(yīng)的所得稅?
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