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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)一下，計(jì)提工資和社保公積金和發(fā)放時(shí)的分錄怎么做（但是社保是公司全部承擔(dān)，公積金是個(gè)人交的，公司不承擔(dān)）
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2023 07/04 16:22
郭老師 
2023 07/04 16:22
啊，應(yīng)該企業(yè)負(fù)擔(dān)的那個(gè)從工資里扣除的，放到管理費(fèi)用社保里面。
84785044 
2023 07/04 16:30
自然月，6月份做5月份的賬 ，是不是發(fā)放4月份的工資，和計(jì)提5月份工資
郭老師
2023 07/04 16:30
是的，是的，是這么做的。
84785044
2023 07/04 16:56
交納社保的金額是1720.40，怎么分單位和個(gè)人呀
84785044
2023 07/04 16:56
分錄怎么做
郭老師
2023 07/04 17:02
你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的是多少，你看申報(bào)表里面。
郭老師
2023 07/04 17:02
你得需要分出來(lái)的。
84785044
2023 07/04 17:11
我要怎么發(fā)
郭老師
2023 07/04 17:15
申報(bào)表表是這種的。
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