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老師您好，我們像銀行申請的貸款利息，這種用原始憑證分割單分割一部分貸款利息給母公司承擔(dān)，這種情況子公司應(yīng)該怎么做賬呢？
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你好，按照自己實際支付的利息，借財務(wù)費用貸銀行存款。
2023 07/04 14:56
84784974 
2023 07/04 15:02
老師那從母公司收到的一部分利息怎么做會計分錄呢？
玲老師 
2023 07/04 15:05
為什么收到他們公司的，不是你們公司實際應(yīng)該支付的嗎？
84784974
2023 07/04 15:06
母公司幫子公司承擔(dān)一部分的利息
84784974
2023 07/04 15:07
從我們賬戶支付然后母公司打給子公司
玲老師
2023 07/04 15:09
那就是先子公司代替付款的，然后母公司還款那就是借其他應(yīng)收款貸銀行存款，收到某公司還款，借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
84784974
2023 07/04 16:22
老師計提的會計分錄呢
玲老師
2023 07/04 16:25
支出和收回都寫了沒有了?
84784974
2023 07/04 16:28
沒有呢，支付子公司已經(jīng)支付給銀行了
玲老師
2023 07/04 16:37
你好? ?你 不子公司嗎 每個分錄回了? ?到底寫哪個公司的分錄?
84784974
2023 07/04 16:42
借：財務(wù)費用-利息支出
貸：銀行存款（子公司）其他都沒有做過分錄，現(xiàn)在要計提母公司承擔(dān)部分
玲老師
2023 07/04 16:43
借財務(wù)費用貸其他應(yīng)付款。
84784974
2023 07/04 16:45
老師我是站在子公司角度
借：財務(wù)費用-利息收入
貸：其他應(yīng)收款-母公司？
84784974
2023 07/04 16:45
但是我們沒有金融服務(wù)這個經(jīng)營范圍
玲老師
2023 07/04 16:55
這個不對。財務(wù)費用，自己公司的財務(wù)費用，其他應(yīng)收款母公司的。貸銀行存款。
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