問題已解決

你好,咨詢一下我們公司,報銷的時候多報銷了1600元給員工,實際是發(fā)票金額只有1600,后來報銷的時候重復(fù)報銷了,報銷成了3200元,然后那個報銷的人從私賬轉(zhuǎn)回了1600元給公司,現(xiàn)在我公賬該怎么辦呢,銀行流水3200,發(fā)票1600,我怎么做呀

84784972| 提問時間:2023 07/03 18:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用 貸其他應(yīng)付款1600, 借其他應(yīng)付款3200, 貸銀行 退回來借銀行 貸其他應(yīng)付款1600
2023 07/03 18:03
84784972
2023 07/03 18:10
可是我們報銷人員,從私賬私賬退回來了。這個私賬根本就不是公賬,怎么去做賬呀
郭老師
2023 07/03 18:13
銀行能收到現(xiàn)金嗎?能的話,把最后一個分錄的借銀行房款改成庫存現(xiàn)金。
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