免費(fèi)問(wèn)答

4100沒(méi)收到專票 我就不體現(xiàn)了 裝修完工直接把借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用第一次裝修費(fèi)和第二次裝修費(fèi)加一起 貸預(yù)付賬款 次月開(kāi)始攤銷 所以就不加不確定稅率到底是幾只是在合同里說(shuō)了給開(kāi)4100的專票 沒(méi)收到6月就不把4100體現(xiàn)出來(lái)了

2913.29（包含273.45元聽(tīng)老師您得說(shuō)不抵扣做借方待抵扣進(jìn)項(xiàng)，2913.29減去273.45剩下的全都是做的借方進(jìn)項(xiàng)稅額，5月份的273.4元因?yàn)橐呀Y(jié)賬改不了，6月的2913.29減去273.4的我都改成進(jìn)項(xiàng)稅額了） 5.66元5月有銷項(xiàng)分錄 5.66元5月也有進(jìn)項(xiàng) 5.66元6月稅務(wù)局已做認(rèn)證抵扣提交了 那聽(tīng)現(xiàn)在她們說(shuō)的 需要加啥會(huì)計(jì)分錄

你先去把你的收入和銷項(xiàng)稅? 以及 成本費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅都確定下金額； 你 正常如果進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都做對(duì)了 月末就只需要做 結(jié)轉(zhuǎn)分錄即可?

不知道您在說(shuō)啥 答非所問(wèn) 我在問(wèn)題會(huì)計(jì)分錄 你在說(shuō)啥呢 這么久重點(diǎn)也不說(shuō)

你好；? 意思是 你現(xiàn)在銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅； 不應(yīng)該會(huì)都有 5.66這個(gè)金額； 所以我讓你去核對(duì)下明細(xì)? ；? 看是不是你的明細(xì)的金額 不對(duì)； 檢查 你的所有明細(xì)科目? ? 看是不是有? 金額不對(duì)的情況 ； 正常銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅不會(huì)同一個(gè)金額的；? 除非 是你 當(dāng)時(shí)金額 寫錯(cuò)了。??

沒(méi)錯(cuò)啊啊

如果沒(méi)有錯(cuò)誤 ； 你確定你收到的發(fā)票是對(duì)的； 你你就月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 ；相當(dāng)于是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 你認(rèn)證了。? ?就做進(jìn)項(xiàng)稅（2913.29-273.4）這個(gè)金額； 然后 你 進(jìn)項(xiàng)稅? ?金額就是 5.66+2913.29-273.4 、? 月末做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄； 把銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)了。? ?在看余額就行了。

怎么結(jié)轉(zhuǎn)?。坎恢澜Y(jié)轉(zhuǎn)分錄，是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)，上次說(shuō)收入手動(dòng)，費(fèi)用成本能結(jié)轉(zhuǎn)

你好；?借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅 273.4 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅273.4 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 銷項(xiàng)稅 5.66；? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2913.29 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅2645.55+273.4=2918.95； 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2913.29 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2913.29、按照這個(gè)來(lái)做 ； 就是 因?yàn)槟阌?73.4這個(gè)金額結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的；? 原來(lái)有2645.55；所以加上273.4合計(jì)就是2918.95、這樣掛； 你的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅就平衡了 ； 到時(shí)留抵進(jìn)項(xiàng)稅掛著； 以后抵減。