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計提、沖銷、發(fā)放、實發(fā)應(yīng)付職工薪酬的完整分錄

84784996| 提問時間:2023 07/03 15:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
說的這個沖銷是什么業(yè)務(wù)的?
2023 07/03 15:34
郭老師
2023 07/03 15:35
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款
84784996
2023 07/03 15:35
我六月份的計提工資怎么做分錄,7月份發(fā)工資怎么做分錄
郭老師
2023 07/03 15:38
6月計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 7月發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款
84784996
2023 07/03 15:51
6月份計提工資: 借:管理費用2000 ? ? ?銷售費用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬12000 7月份發(fā)放: 借應(yīng)付職工薪酬12000 貸銀行存款12000 是這樣嗎,沒有社保
郭老師
2023 07/03 15:52
沒有社保,沒有個稅的可以。
84784996
2023 07/03 15:57
為什么我上一手財務(wù)是 6月份計提工資: 借:管理費用2000 銷售費用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬12000? 7月份: 沖銷6月份工資 借管理費用-2000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 銷售費用-10000 貸應(yīng)付職工薪酬-12000 發(fā)放6月份工資 借應(yīng)付職工薪酬12000 貸銀行存款12000 ?實發(fā)工資:借管理費用2000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 銷售費用12000 貸應(yīng)付職工薪酬12000 她這樣做的
郭老師
2023 07/03 15:58
不好意思,這個分錄沒有看懂。
84784996
2023 07/03 15:59
?6月份計提工資: 借:管理費用2000 銷售費用10000 貸:應(yīng)付職工薪酬12000 ? 7月份: 沖銷6月份工資 ?借管理費用-2000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 銷售費用-10000? 貸應(yīng)付職工薪酬-12000? 發(fā)放6月份工資? 借應(yīng)付職工薪酬12000? 貸銀行存款12000? ?實發(fā)工資:借管理費用2000 銷售費用12000 ?貸應(yīng)付職工薪酬12000 她這樣做的
郭老師
2023 07/03 16:01
當月計提當月的就可以的,他是工資表出了問題還是怎么了,當月計提當月的,這個月支付就是了,不需要那么麻煩。
84784996
2023 07/03 16:01
這樣的哦
84784996
2023 07/03 16:02
還有有一張,一共四張
郭老師
2023 07/03 16:04
同學(xué),我看到了,你不用再截圖了,你要不你問一下個人吧。
郭老師
2023 07/03 16:05
沖銷在計提有什么意思?有什么意義嗎?
郭老師
2023 07/03 16:05
這么問他,你看一下他怎么給你回復(fù)。
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