問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)就是以前年度的會(huì)計(jì)有個(gè)供應(yīng)商他掛了賬做了未開(kāi)票收入，但是對(duì)方賬務(wù)并沒(méi)有這筆業(yè)務(wù)往來(lái)，且對(duì)方公司已注銷(xiāo)，請(qǐng)問(wèn)掛的那筆賬應(yīng)該怎么處理？

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/03 09:59
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，那就把這筆分錄補(bǔ)上，然后收不回來(lái)的錢(qián)做壞賬就可以了。 借應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)。 借資產(chǎn)減值損失，在壞賬準(zhǔn)備，借壞賬準(zhǔn)備貸，應(yīng)收賬款。
2023 07/03 10:01
84784991
2023 07/03 10:06
是我方掛了賬，對(duì)方?jīng)]有掛賬，對(duì)方公司已注銷(xiāo)
玲老師
2023 07/03 10:09
你好，您不用考慮對(duì)方，您是正常入賬就行。
玲老師
2023 07/03 10:09
咱們會(huì)計(jì)主體只是咱們單位。
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