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問(wèn)題已解決
老師，我們跟股東借款，付給股東的利息費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄
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您好
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支付
貸：銀行存款
要股東去稅務(wù)大廳代開(kāi)利息支出發(fā)票 不然不能稅前扣除
2023 07/02 20:33
84785046 
2023 07/02 20:35
好的，現(xiàn)在股東沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我們，我們這個(gè)季度不是可以稅錢(qián)扣除了嗎？
bamboo老師 
2023 07/02 20:36
可以先暫估入賬的 然后取得發(fā)票
84785046
2023 07/02 20:40
老師，怎么做，未取得發(fā)票
bamboo老師
2023 07/02 20:42
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出
貸：其他應(yīng)付款-暫估
付款
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付款
收票
借：其他應(yīng)付款-暫估
貸：其他應(yīng)付款
84785046
2023 07/02 20:59
老師，現(xiàn)在是未取得發(fā)票，已經(jīng)付款了怎么做，銀行付款的，你的分錄我看不懂？
bamboo老師
2023 07/02 21:02
第一筆分錄是把利息支付暫估入賬
第二筆分錄是支付利息
第三筆分錄是收到發(fā)票沖銷(xiāo)暫估
84785046
2023 07/02 21:03
第二筆支付利息 銀行怎么能增加嗎
bamboo老師
2023 07/02 21:05
我傻了 對(duì)不起 寫(xiě)反了分錄 實(shí)在抱歉
借：其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
84785046
2023 07/02 21:10
好的，老師，先掛著是吧，等發(fā)生回來(lái)沖減對(duì)嗎？
bamboo老師
2023 07/02 21:11
是的 等收到發(fā)票后再?zèng)_銷(xiāo)暫估
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