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老師，期初建賬的時候，資產(chǎn)類比較多，負(fù)債和所有者權(quán)益類的很少怎么辦
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你好，學(xué)員，是報表不平嗎
2023 07/02 13:52
84785024 
2023 07/02 13:52
期初建賬
84785024
2023 07/02 13:53
對的。報表沒辦法平
84785024
2023 07/02 13:53
資產(chǎn)類很多，負(fù)債和所有者權(quán)益類的幾乎沒有
84785024
2023 07/02 13:53
這個應(yīng)該怎么辦呢？
冉老師 
2023 07/02 13:56
這個有問題的，學(xué)員
冉老師
2023 07/02 13:56
負(fù)債和所有者權(quán)益科目金額對不對，實際上
84785024
2023 07/02 13:56
啥問題呢，麻煩老師指導(dǎo)
84785024
2023 07/02 13:57
所有者權(quán)益我們沒有數(shù)據(jù)
冉老師
2023 07/02 13:57
按照你們真實情況整理的
84785024
2023 07/02 13:57
負(fù)債就是欠款，我們供應(yīng)商也不欠款
84785024
2023 07/02 13:57
但是客戶欠我們款很多
84785024
2023 07/02 13:57
對的，就是真實情況呢
冉老師
2023 07/02 13:58
如果整理不清楚的，差額放在未分配利潤
84785024
2023 07/02 13:58
所以我也不知道怎么弄，所以才麻煩老師指導(dǎo)
冉老師
2023 07/02 14:12
如果你們能整理清楚是最好的
冉老師
2023 07/02 14:12
比如實際資產(chǎn)金額，實際負(fù)債金額，實際所有者權(quán)益金額
冉老師
2023 07/02 14:12
然后整理按照報表格式，一定是平的
冉老師
2023 07/02 14:12
如果不平的話，查賬原因，調(diào)整對應(yīng)的 科目的
冉老師
2023 07/02 14:12
如果實在找不出原因的話
冉老師
2023 07/02 14:13
差額調(diào)整在未分類利潤科目的
84785024
2023 07/02 16:46
應(yīng)收應(yīng)付都是實際的，庫存原材料也是盤的，固定資產(chǎn)也是實地的，別的還有別的嗎，麻煩老師講解
冉老師
2023 07/02 16:47
差額放在未分配利潤，不平的
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