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問題已解決
你好老師，我們公司4月買了一臺(tái)試駕車，我做賬的時(shí)候我會(huì)做，但是要報(bào)稅的那個(gè)頁面我都不知道固定資產(chǎn)清理那個(gè)無票收入123893.81這個(gè)金額在哪里填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你是問增值稅申報(bào)表里面怎么填嗎？
2023 07/02 13:51
84784972 
2023 07/02 13:51
是的老師
84784972
2023 07/02 13:53
還有那個(gè)固定資產(chǎn)清理銷項(xiàng)稅也不知道增值稅申報(bào)表在哪個(gè)模塊填？
小菲老師 
2023 07/02 13:54
同學(xué)你好
固定資產(chǎn)清理收入報(bào)稅填哪里 答:一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),如果符合按照3%征收率減按2%計(jì)征增值稅,填寫申報(bào)表時(shí):在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料 (一)》 (本期銷售情況明細(xì))中第11行填寫對(duì)應(yīng)的不含稅銷售額,《增值稅納稅申報(bào)表附列資料 (四)》 (稅額抵減情況表)中第2、4列以及增值稅申報(bào)表主表23行填寫不含稅金額乘以1%得出的金額.
84784972
2023 07/02 13:56
老師我們是4S店
84784972
2023 07/02 13:57
賣的是試駕車
小菲老師
2023 07/02 13:59
同學(xué)，你好
符合一般納稅人銷售使用過的固定資產(chǎn),就這么填
84784972
2023 07/02 14:09
老師你看我一開始勾選的對(duì)嗎？你說的那個(gè)資料1我怎么沒有找到呀
84784972
2023 07/02 14:11
我在你所說的那個(gè)資料一那個(gè)申報(bào)表沒有找到呀
84784972
2023 07/02 14:12
一般計(jì)稅方法里面也沒有呀
小菲老師
2023 07/02 14:15
同學(xué)，你好
第四個(gè)沒勾
84784972
2023 07/02 14:19
老師就把第四個(gè)勾上嗎？第五個(gè)不用夠嗎
小菲老師
2023 07/02 14:23
同學(xué)，你好
第四個(gè)要勾上
84784972
2023 07/02 14:35
老師你看一下我做的分錄
84784972
2023 07/02 14:36
對(duì)不對(duì)？我明明是13%繳納增值稅，不知道為啥申報(bào)納稅的時(shí)候你說的？
小菲老師
2023 07/02 14:36
同學(xué)，你好
分錄是對(duì)的
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