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公司外聘人員來工廠做年審，要給他們報銷差旅費，但是沒有發(fā)票，這個錢怎么報銷合適呢？
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您好，如果您約定好這筆費用您承擔，車票住宿費這些來報銷就行，這個一般你們承擔就是實報實銷。
2023 06/30 15:15
84785037 
2023 06/30 15:20
我知道，就是沒票，我銀行怎么付款呢？
玲老師 
2023 06/30 15:20
你好 按報銷的金額付就行 轉賬給報銷人?
84785037
2023 06/30 15:21
我也不能從工資上補助，不是公司員工，，我也不能報銷，我沒有發(fā)票，我不知道這個怎么報銷給這個外聘人員
玲老師
2023 06/30 15:23
你好，這個是咱真實的發(fā)生業(yè)務，咱沒有發(fā)票，咱也可以報銷入賬，然后沒有票的咱匯算清繳納稅調整就行。
84785037
2023 06/30 15:25
需要什么資料支撐這個差旅費嗎
玲老師
2023 06/30 15:26
你好 協(xié)義和報銷單子?
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