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實(shí)務(wù)
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工廠支付門衛(wèi)保安工資，一次性支付1-6月工資，8900元，怎么做賬？要申報(bào)工資嗎？
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你好，之前有按月計(jì)提嗎？如果沒有的話，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行
發(fā)放的，次月申報(bào)個稅。
2023 06/30 15:13
84785046 
2023 06/30 15:24
次月申報(bào)時(shí)，申報(bào)金額是8900，那要交個稅了，
郭老師 
2023 06/30 15:24
你好，不會的，累計(jì)扣除費(fèi)用一個月還是5000，他會給你累積出來的。
84785046
2023 06/30 15:25
那當(dāng)月是不是要交，匯總到全年是不用交
郭老師
2023 06/30 15:26
銀行當(dāng)年也不用交的，預(yù)繳不用繳納，你可以申報(bào)試一下的，因?yàn)樗睦塾?jì)扣除費(fèi)用也是好幾個月的。
84785046
2023 06/30 16:00
好的，我試試
郭老師
2023 06/30 16:01
對可以
可以
可以試一下。
84785046
2023 06/30 16:03
還有一個問題，5月份的銷售是賣的庫存 ，并沒有發(fā)出委托加工，請問這個月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么處理？
郭老師
2023 06/30 16:05
你好，庫存商品有余額嗎？用你的入庫價(jià)格乘以銷售數(shù)量。
84785046
2023 06/30 16:06
庫存商品有余額的，請看圖片。
84785046
2023 06/30 16:06
是用這個1.51單價(jià)嗎？
郭老師
2023 06/30 16:06
可以的，可以這么做的。
84785046
2023 06/30 16:07
還有一點(diǎn)我怎么也搞不懂的，因?yàn)檫@一家是代賬的，沒有發(fā)出委托加工的物料數(shù)據(jù) ，也沒有完工產(chǎn)品數(shù)量，啥也沒有，在這種情況下，怎么做賬啊
84785046
2023 06/30 16:07
好的，賣庫存的那是不是只要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就可以了
郭老師
2023 06/30 16:10
你好，你讓對方給你提供原始憑證吧。
84785046
2023 06/30 16:10
她們講沒有
84785046
2023 06/30 16:13
賣庫存的那是不是只要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本就可以了
郭老師
2023 06/30 16:15
是呀，但是你得有對應(yīng)的成本。
84785046
2023 06/30 16:17
如圖，是這樣子做吧
郭老師
2023 06/30 16:20
是是的，是這么做的。
84785046
2023 06/30 16:20
好的，謝謝了
郭老師
2023 06/30 16:27
不用客氣，工作愉快。l
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