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問(wèn)題已解決
沖了以前暫估入庫(kù)本年累計(jì)數(shù)-13萬(wàn) 來(lái)發(fā)票入庫(kù)13萬(wàn)， 本年累計(jì)數(shù)借方累計(jì)數(shù)13萬(wàn)，期末庫(kù)存商品借方：13萬(wàn)，，應(yīng)庫(kù)存商品是0了，一正一負(fù)，應(yīng)該是0了，?，F(xiàn)在庫(kù)存商品借方余額正數(shù)：13萬(wàn)。怎么調(diào)平
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你好。你原來(lái)正常入戶(hù)用哪個(gè)科目的發(fā)來(lái)我看一下，然后我給你寫(xiě)紅沖的。
2023 06/29 11:28
84784978 
2023 06/29 11:29
不知道，之前的數(shù)據(jù)不知道，只有一個(gè)科目余額表
84784978
2023 06/29 11:31
這個(gè)是錄的期初，
玲老師 
2023 06/29 11:36
你好，那您要是我給你假設(shè)一下，你看一下，比如原來(lái)是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
然后現(xiàn)在咱紅沖就是借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。
84784978
2023 06/29 11:40
那你看一下這個(gè)圖，，他是入庫(kù)了138577元，又本年累計(jì)紅沖了-138577元， 現(xiàn)在這個(gè)入庫(kù)的期末余額應(yīng)該為0，現(xiàn)在他這個(gè)入庫(kù)13857是借方是正數(shù)，他們應(yīng)該相互對(duì)沖了，我怎么調(diào)平他呢
玲老師
2023 06/29 11:51
啊，如果是紅沖的不應(yīng)該有余額的，那你看一下是不是你紅沖的那個(gè)分錄寫(xiě)錯(cuò)了？
玲老師
2023 06/29 11:52
因?yàn)橐徽桓钡牟痪褪菦](méi)有了嗎？那為啥還有余額？這又重新入庫(kù)了嗎？還是什么補(bǔ)充一下。
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