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老師，請問應交稅費期末貸方余額怎么調(diào)平呀，求解答
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
哪個明細科目貸方余額
2023 06/27 15:53
84785030 
2023 06/27 15:53
未交增值稅
84785030
2023 06/27 15:54
您能看到上面圖片明細嗎？
樸老師 
2023 06/27 16:02
同學你好
借應交稅費應交增值稅
未交增值稅
貸銀行存款
84785030
2023 06/27 16:16
老師，實際情況是這樣，4月期初進項余額是32584.23，4月本期進項是1898.79，，然后還有個待認證進項稅額是1714.53元，那期末余額應該是34483.02對吧，但是我的應交稅費余額是36197.55，1714.53的差額要咋調(diào)平
樸老師
2023 06/27 16:30
同學你好
進項大于銷項了嗎
84785030
2023 06/27 16:41
是的，4月只有進項共34483.02，沒有銷項，所以余額應該也是3448.02我報稅表4月期末留抵進項稅額也是34483.02，但是余額表的期末余額是36197.55，
84785030
2023 06/27 16:42
老師，還有一個就是我應交稅費的明細科目借貸方都余額，咋結(jié)轉(zhuǎn)呀
84785030
2023 06/27 16:45
這個就是應交稅費明細表
樸老師
2023 06/27 16:47
同學你好
直接結(jié)轉(zhuǎn)
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785030
2023 06/27 17:00
老師，能看明細表幫我寫下有金額分錄嗎，我結(jié)轉(zhuǎn)的不對呢
樸老師
2023 06/27 17:10
同學你好
按照你的銷項和進項的金額來結(jié)轉(zhuǎn)
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