問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，我們是小規(guī)模公司，有勞務(wù)分包。我和甲方合同共300萬(wàn)，但是我們這個(gè)季度只給開(kāi)了50萬(wàn)。我們分包出去100萬(wàn)，但只收到20萬(wàn)的分包發(fā)票。這種情況怎么差額征稅呢？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/27 09:35
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
（50-20）*3%，同學(xué)，這樣計(jì)算的，同學(xué)
2023 06/27 09:38
84784996
2023 06/27 09:51
老師，如果，我們這個(gè)季度給甲方開(kāi)了25萬(wàn)（季度不滿(mǎn)30萬(wàn)）這樣是不需要繳納增值稅的，然后收到10萬(wàn)的分包發(fā)票，這樣怎么做呢？
venus老師
2023 06/27 09:52
同學(xué)你們差額征稅不適用30萬(wàn)免稅政策哈
84784996
2023 06/27 11:08
老師，如何理解您這句話(huà)？
venus老師
2023 06/27 11:20
小規(guī)模30萬(wàn)免稅政策，不適于差額征稅
84784996
2023 06/27 11:31
老師，雖然我這個(gè)季度沒(méi)有超30萬(wàn)，免稅了，是因?yàn)槲覜](méi)有把合同金額開(kāi)完，這樣也不適用嗎？
venus老師
2023 06/27 11:36
同學(xué)，你是差額征稅，就沒(méi)有這個(gè)政策
84784996
2023 06/27 14:39
老師，那我這個(gè)到底怎么辦呢？我有點(diǎn)搞不懂了。
venus老師
2023 06/27 14:48
同學(xué)，你們正常繳稅就可以了，只是沒(méi)有這個(gè)政策
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