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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人確認(rèn)勞務(wù)派遣收取的賬務(wù)處理里面的科目：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，三級(jí)科目應(yīng)該是什么?我發(fā)現(xiàn)我用的財(cái)務(wù)軟件設(shè)置的科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下面還有三級(jí)明細(xì)
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你好，選擇銷(xiāo)項(xiàng)稅額的，應(yīng)該小規(guī)模沒(méi)有三級(jí)科目
2023 06/26 20:27
84784996 
2023 06/26 20:48
他設(shè)置了三級(jí)科目的，所以我就不知道選擇哪個(gè),那確認(rèn)成本的時(shí)候是進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
郭老師 
2023 06/26 20:49
小規(guī)模確認(rèn)成本的時(shí)候哪有稅款直接都是價(jià)稅合計(jì)的
84784996
2023 06/26 21:18
所以我的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）直接就寫(xiě)的是我差額納稅的稅額嗎
郭老師
2023 06/26 21:22
你好，你是差額交稅
差額進(jìn)項(xiàng)做銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84784996
2023 06/26 21:32
老師不好意思，我不是很懂是什么意思
郭老師
2023 06/26 21:36
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
應(yīng)交水費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷(xiāo)項(xiàng)
貸銀行存款
84784996
2023 06/26 21:39
意思是確認(rèn)收入的時(shí)候是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的應(yīng)交稅費(fèi)，確認(rèn)成本的時(shí)候是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的應(yīng)交稅費(fèi)，然后到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)的稅額就是我差額納稅的應(yīng)交增值稅嗎？
郭老師
2023 06/26 21:43
你好是的，是這么做的。
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