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問題已解決
老師，請(qǐng)問下第一年虧了50，匯算清繳時(shí)我做了調(diào)增50，就是零申報(bào)了，今年匯算清繳又調(diào)減了50，但是稅管員不允許，那么我這個(gè)要另外做賬調(diào)增利潤分配-未分配利潤嗎
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你好； 你為什么要去調(diào)整數(shù)據(jù)50萬；是什么原因的?
2023 06/25 17:03
meizi老師 
2023 06/25 17:08
你好；? ? ?你操作是沒有問題的； 這個(gè)應(yīng)該是稅務(wù)局那邊內(nèi)部有什么規(guī)定； 你到時(shí)以你地方稅務(wù)局要求為準(zhǔn)??
meizi老師
2023 06/25 17:27
你好 ；如果確實(shí)稅務(wù)局 不要求你轉(zhuǎn)； 你就先按照20來 報(bào)； 是的
meizi老師
2023 06/25 17:34
你好； 那你 賬上要調(diào)到20去的；??
meizi老師
2023 06/25 17:40
對(duì)的； 走利潤分配去調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)的??
meizi老師
2023 06/25 17:44
你好；? 放棄虧損的話；? 你這個(gè)借方還不好處理科目的 ； 你稅務(wù)局的意思 以后也只能彌補(bǔ)20萬； 不能彌補(bǔ)80萬；相差的60萬讓放棄嗎??
meizi老師
2023 06/25 17:48
那這樣沒法直接做科目了。? 你直接做科目的話；沒法處理的； 只能去表格里面去 處理 即可；??
84784957 
2023 06/25 17:05
籌建期不能做虧損年度，第一年我就調(diào)增，第二年調(diào)減不是很正常嘛，可稅管員不同意，不認(rèn)可
84784957
2023 06/25 17:26
是啊，還不是沒辦法，只能今年不調(diào)減了，那么我會(huì)計(jì)上兩年加起來虧損70，現(xiàn)在稅務(wù)局 只承認(rèn)第二年的虧20，這個(gè)我還要做賬調(diào)成虧20嗎
84784957
2023 06/25 17:31
是?。R算清繳表格里是虧20.但是我的會(huì)計(jì)做賬上是虧70.不是說匯算清繳是調(diào)表不調(diào)帳嘛，有點(diǎn)混了
84784957
2023 06/25 17:35
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那么這個(gè)分錄該怎么做呢
84784957
2023 06/25 17:41
借方記到哪里
84784957
2023 06/25 17:45
是的，就是這個(gè)意思
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