問(wèn)題已解決

老師方便，我有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下，這邊有個(gè)小規(guī)模納稅人，他在收到預(yù)收款的時(shí)候就已經(jīng)確認(rèn)了收入，但是過(guò)了幾個(gè)月又把發(fā)票開(kāi)了，這個(gè)怎么進(jìn)行賬務(wù)及稅務(wù)處理呢？

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/25 10:01
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你開(kāi)票的時(shí)候 紅沖無(wú)票收入分錄； 在按開(kāi)票做一遍；? 紅沖的無(wú)票收入報(bào)稅的時(shí)候； 減去這部分負(fù)數(shù)在報(bào)??
2023 06/25 10:01
84784972
2023 06/25 14:41
老師還有一個(gè)咨詢師就是，在沖的時(shí)候那個(gè)稅要不要一起沖了？
meizi老師
2023 06/25 14:43
你好； 對(duì)的；稅額是一起紅沖的?
84784972
2023 06/25 15:03
但是他去年是免稅的是不是就不得管了
meizi老師
2023 06/25 15:03
你好；免稅的 ；是的； 你正常紅沖今年的?
84784972
2023 06/25 15:04
而且今年開(kāi)發(fā)票的收入比需要紅沖的金額大
meizi老師
2023 06/25 15:06
你好；是的； 不然你就會(huì)負(fù)數(shù)金額的；? 到時(shí)系統(tǒng)對(duì)比不了 ； 就沒(méi)法 申報(bào)的?
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