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問(wèn)題已解決
老師您好，麻煩解答一下圖片上面的問(wèn)題，謝謝啦！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
應(yīng)該做到2月啊
您2月進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證申報(bào)表才有進(jìn)項(xiàng)稅額 賬上也有進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么會(huì)不一致？
一月份應(yīng)該
借 費(fèi)用
借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 銀行存款
2月認(rèn)證后
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
這樣賬上進(jìn)項(xiàng)稅額跟申報(bào)表一致啊
2023 06/21 15:51
84785028 
2023 06/21 16:04
您看我這樣理解對(duì)么
bamboo老師 
2023 06/21 16:06
請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出多交增值稅 是什么意思
84785028
2023 06/21 16:15
這也是我之前在網(wǎng)絡(luò)上看到的，其實(shí)我也不大理解為什么要用這個(gè)科目，我以為是個(gè)過(guò)渡的，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)一定要用到這個(gè)科目
bamboo老師
2023 06/21 16:18
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)多少 銷(xiāo)項(xiàng)稅額多少
84785028
2023 06/21 16:22
就比如我上面圖片上的金額，1月進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證2，銷(xiāo)項(xiàng)1，留底稅額5那么當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)如何做賬呢
bamboo老師
2023 06/21 16:24
前期留抵稅額5 當(dāng)時(shí)怎么寫(xiě)的分錄
84785028
2023 06/21 16:32
跟我第二個(gè)圖片一樣 最后放到了未交增值稅里，我不確認(rèn)這么做對(duì)不對(duì) 所以想要一個(gè)正確的處理方法
bamboo老師
2023 06/21 16:36
那就放在未交增值稅科目 后面不需要再寫(xiě)了啊
銷(xiāo)項(xiàng)稅額1萬(wàn)寫(xiě)分錄
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額1
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1
這樣一寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅就剩借方4萬(wàn)
84785028
2023 06/21 16:48
好的，謝謝老師??！我再理解一下
bamboo老師
2023 06/21 17:14
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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