問題已解決

老師，你好，我們公司員工小李去年2月已經(jīng)辭職了，前面的會計(jì)沒有在個稅APP上把他改成非正常人員，每個月還是幫他報(bào)了個稅，前面會計(jì)以這種方法來幫公司增加成本。小李上個月申訴了我們公司，經(jīng)過協(xié)商調(diào)解，他本人已經(jīng)撤訴，稅局這邊也幫他把離職后所申報(bào)的工資全部刪除掉了，稅局要求我們這個月做賬時把幫小李多申報(bào)的10萬元工資做回來，這個分錄該怎么寫？

84784994| 提問時間：2023 06/21 14:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好；那你就做； 借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費(fèi)用-工資；這樣紅沖了。 你支付分錄 做了嗎
2023 06/21 14:36
84784994
2023 06/21 14:38
支付分錄當(dāng)時做了的（借應(yīng)付職工薪酬，貸庫存現(xiàn)金），現(xiàn)在是反方向做對嗎？
meizi老師
2023 06/21 14:40
你好 ； 那你就反向來沖掉即可；是的
84784994
2023 06/21 14:41
需要沖利潤嗎？因?yàn)榭缒炅说?/div>
meizi老師
2023 06/21 14:42
你好；你是什么準(zhǔn)則的； 我看看 具體給你寫分錄；
84784994
2023 06/21 14:44
小準(zhǔn)則核算的
meizi老師
2023 06/21 14:45
那你就做；? ?借應(yīng)付職工薪酬貸 利潤分配未分配利潤 ；借 庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付職工薪酬 ；如果影響了所得稅； 還得調(diào)整所得稅的??
84784994
2023 06/21 14:50
這么麻煩的嗎？老師，你說的這個是全部的分錄吧？
meizi老師
2023 06/21 14:51
是的；? 紅沖是這樣做； 你跨年了?
84784994
2023 06/21 14:52
好的，那先謝謝老師了！
meizi老師
2023 06/21 14:54
不客氣的；希望能幫到你??
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