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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，房地產(chǎn)公司把錢打到了我們賬戶（我們是資金監(jiān)管賬戶，用于代收代付），我們賬戶又打給了幾個(gè)不同供應(yīng)商（房地產(chǎn)公司付工程項(xiàng)目款等），這兩個(gè)分錄怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您是屬于代收代付款是這樣嗎？
2023 06/21 13:06
玲老師 
2023 06/21 13:06
到錢時(shí)借銀行存款貸其他應(yīng)付款。對(duì)外支付時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785033 
2023 06/21 13:10
對(duì)的，是代收代付，收錢時(shí)，貸“其他應(yīng)付款-xx房產(chǎn)公司”對(duì)外付錢時(shí)，借“其他應(yīng)付款--”下級(jí)科目怎么設(shè)置呢，因?yàn)榇蚪o的不再是這個(gè)房產(chǎn)公司了，我不知道其他應(yīng)付款下級(jí)科目怎么寫(xiě)
玲老師
2023 06/21 13:17
賽迪科目還是你收款那個(gè)單位不變。
玲老師
2023 06/21 13:17
二級(jí)科目還是原來(lái)二級(jí)科目不變的？
84785033
2023 06/21 13:21
二級(jí)科目要變得，收錢時(shí)是貸;其他應(yīng)付款--房地產(chǎn)公司，付錢是付給別的公司了 ，借：其他應(yīng)付款--二級(jí)科目怎么設(shè)置
玲老師
2023 06/21 13:27
出一個(gè)代收代付的證明，二級(jí)科目不用變，要是變的話，那你這個(gè)科目就沒(méi)法做平了。
84785033
2023 06/21 15:05
那我直接做 其他應(yīng)付款--監(jiān)管資金 用在這兩個(gè)分錄里 行嗎
玲老師
2023 06/21 15:10
你好 這樣處理也是可以的?
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