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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有個(gè)車(chē)間在2018就使用了，但是一直沒(méi)有發(fā)票就沒(méi)有入賬也沒(méi)折舊，現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了一部分，現(xiàn)在怎么做賬
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你好，你說(shuō)的車(chē)間是房屋的嗎？
借在建工程，貸銀行，預(yù)付賬款，
然后你再借固定資產(chǎn)，貸在建工程。
2023 06/21 09:37
84785024 
2023 06/21 09:38
現(xiàn)在折舊要從18年就開(kāi)始補(bǔ)折舊嗎？
郭老師 
2023 06/21 09:40
對(duì)的，是的，可以補(bǔ)的，借以前年度損益調(diào)整
貸累計(jì)折舊
84785024
2023 06/21 09:47
賬套里沒(méi)有看到這個(gè)科目？
郭老師
2023 06/21 09:48
分配未分配利潤(rùn)用這個(gè)。
郭老師
2023 06/21 09:48
利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)用這個(gè)。
84785024
2023 06/21 09:50
已經(jīng)匯算清繳了，現(xiàn)在做的這筆分錄沒(méi)影響吧？明年就正常匯算
郭老師
2023 06/21 09:52
明年匯算清繳，納稅調(diào)減。
84785024
2023 06/21 09:55
明年匯算的時(shí)候就把這筆折舊填寫(xiě)在30欄的其他嗎？
郭老師
2023 06/21 09:56
你好，在105080這個(gè)表格里面填寫(xiě)。
84785024
2023 06/21 09:58
好的，謝謝，
郭老師
2023 06/21 10:01
不用客氣，工作愉快。
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