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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問這種情況怎么操作
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你好自查 比如首先看資產(chǎn)負(fù)債表或科目余額表是否平衡，如果不平，肯定有問題。有可能是金額錯了，或方向反了，或有些賬務(wù)處理錯誤。 其次看明細(xì)賬與總賬，如果總賬金額與明細(xì)賬合計(jì)一致，則沒有問題，反之肯定有問題，逐項(xiàng)核對，找出錯誤。 再次，看報(bào)表計(jì)算，主要是利潤表，計(jì)算過程是否準(zhǔn)確，有無漏項(xiàng)或多計(jì)入情況。 最后，賬賬核對（財(cái)務(wù)與庫存、銷售賬等）、賬表核對（總賬與報(bào)表、明細(xì)賬與內(nèi)部報(bào)表）、賬實(shí)核對（財(cái)務(wù)賬與存貨、固定資產(chǎn)等）
2023 06/20 17:14
84784992 
2023 06/20 17:17
這個(gè)之前涉及到一個(gè)增值稅退稅的問題，把應(yīng)交稅費(fèi)，調(diào)整到了以前年度損益
meizi老師 
2023 06/20 17:21
你好；? 你退稅是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的；才好判斷的??
84784992
2023 06/20 17:28
小規(guī)模增值稅3減按1征收，之前全部是預(yù)繳的，后來又申請的退稅
meizi老師
2023 06/20 17:28
你好； 那你分錄怎走的； 我看看 ；??
84784992
2023 06/20 17:32
分錄是這樣走的，但是結(jié)賬的時(shí)候，顯示報(bào)表不平，不知道怎么解決
meizi老師
2023 06/20 17:33
你之前繳納的時(shí)候 做這個(gè)； 你要做? 借 應(yīng)交稅費(fèi)貸以前年度損益調(diào)整； 借?以前年度損益調(diào)整；貸利潤分配-未分配利潤?
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