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問題已解決
老師，就是我們是購買方，發(fā)票已經抵扣了后期發(fā)生了退貨，怎么做賬務處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
開具紅字發(fā)票，紅沖之前的分錄
2023 06/19 09:56
84784990 
2023 06/19 09:58
就是等銷售方開具紅字發(fā)票，采購方反向沖減嗎
小菲老師 
2023 06/19 09:59
同學，你好
嗯嗯，是的
84784990
2023 06/19 09:59
做一筆進項稅額轉出嗎
小菲老師
2023 06/19 09:59
同學，你好
嗯嗯，是的
84784990
2023 06/19 10:00
我這還有一個問題，就是前期把進項票入了費用，未勾選抵扣，我現在怎么做賬呢
小菲老師
2023 06/19 10:01
同學，你好
那你現在要抵扣了嗎？
84784990
2023 06/19 10:02
現在不抵扣 老師
小菲老師
2023 06/19 10:04
同學，你好
那你想要怎么做？
84784990
2023 06/19 10:05
那是等要抵扣的時候再做賬嗎
小菲老師
2023 06/19 10:08
同學，你好
等要抵扣的時候再做賬
84784990
2023 06/19 10:09
到時候怎么做呢
小菲老師
2023 06/19 10:14
同學，你好
借：應交稅費
借：管理費用-負數
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