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老師好！請問接手公司前任會計賬發(fā)現(xiàn)去年她做的的明細科目本年利潤科目還有借方余額9650元，利潤分配—未分配利潤余額也和去年年報資產負債表上的期末余額不相等，怎么辦好？
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你好； 借方的話； 結轉到利潤分配-未分配利潤借方去核算 ； 你當時沒有做結轉； 補做? ?
2023 06/19 09:41
84785019 
2023 06/19 14:16
在今年我新建賬套時候補結轉嗎？（前任會計做賬的科目余額我先照樣抄下來先，然后再補結轉？），分錄怎么做？
meizi老師 
2023 06/19 14:17
你好； 對的； 補做結轉的；?
84785019
2023 06/19 14:18
分錄和摘要怎么寫？
meizi老師
2023 06/19 14:20
你好；? 分錄 補做 即可 ；? 分錄正常做 ； 摘要寫 結轉某年本年利潤?
84785019
2023 06/19 14:34
她有一筆結轉利潤分錄的方向和金額錯誤才造成本去年底本年利潤還有借方余額和未分配利潤金額錯誤，現(xiàn)在我是否紅沖和訂正這筆錯誤分錄就行了？
meizi老師
2023 06/19 14:35
你好；? 如果之前有錯誤的； 就去改錯誤的；在做正確的即可?
84785019
2023 06/19 14:58
我?guī)退诮衲昙t沖和訂正這筆分錄后，去年底的本年利潤有借方余額的錯誤和未分配利潤金額錯誤就不需要她重新拿賬回去改賬了？
meizi老師
2023 06/19 15:00
你好1；? ?是的； 就不用單獨處理了。 你就補??
84785019
2023 06/19 15:06
好的非常謝謝老師！
meizi老師
2023 06/19 15:07
不客氣的； 幫到你就好??
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