問(wèn)題已解決

老師，將2023年本年利潤(rùn)余額轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配科目中，借:本年利潤(rùn)，貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，這個(gè)分錄是年末結(jié)賬再做嗎？

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：01/10 22:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 這個(gè)分錄是年末結(jié)賬再做
01/10 22:24
84785046
01/10 22:28
老師，現(xiàn)在我想問(wèn)2O2年12月的賬務(wù)處理財(cái)務(wù)軟件我已單擊了月末結(jié)賬，但這個(gè)分錄我還沒(méi)做，怎么辦？
bamboo老師
01/10 22:29
可以補(bǔ)做到次年 也沒(méi)什么大礙哈
84785046
01/10 22:30
可以反結(jié)賬嗎？
bamboo老師
01/10 22:31
也可以反結(jié)賬補(bǔ)這筆分錄的
84785046
01/10 22:33
玲竹老師，一般做這筆都是反結(jié)賬補(bǔ)的嗎？月末結(jié)賬才能生成利潤(rùn)表負(fù)績(jī)表才能知道未分配利潤(rùn)是多少？是這樣嗎？
bamboo老師
01/10 22:36
不是的哈正常結(jié)賬前就做看本年利潤(rùn)的期末余額就可以寫(xiě)分錄了啊
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