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老師，從代賬公司接來的賬，制造費用借方在今年5月還有余額，一查是去年8月的，現(xiàn)在怎么調(diào)平
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你好；? 那你8月的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)； 補結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 ；? 然后在看是否平衡?
2023 06/19 09:14
84785024 
2023 06/19 09:17
進項稅額轉(zhuǎn)出借方的余額又怎么調(diào)
meizi老師 
2023 06/19 09:21
你好； 借方的余額 進項稅轉(zhuǎn)出；? 怎么會在借方； 正常是貸方有約才對的? ；是不是做錯了科目??
84785024
2023 06/19 09:27
是代賬公司做的，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)想把它調(diào)平
meizi老師
2023 06/19 09:28
你好 ； 你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借方去 ；然后 在去結(jié)平；轉(zhuǎn)? ?營業(yè)外支出? ?、金額不大；就這樣做??
84785024
2023 06/19 09:29
感謝老師，
meizi老師
2023 06/19 09:30
不客氣的； 希望能幫到你；? 其他欄次的金額也得核實下；? 注意下處理即可??
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