問(wèn)題已解決

老板新接手的足療店，有之前的充值會(huì)員，本來(lái)之前的老板應(yīng)該給現(xiàn)在的老板會(huì)員本金112650，但是經(jīng)過(guò)雙方洽談給整110000，以后會(huì)員會(huì)按照卡面金額15000過(guò)來(lái)消費(fèi)，所以這個(gè)分錄該怎么做呢？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/19 07:56
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好， 借銀行存款 110000 待攤費(fèi)用 40000 貸預(yù)收賬款150000
2023 06/19 08:10
立峰老師
2023 06/19 08:11
您好， 借銀行存款 110000 待攤費(fèi)用 2650 貸預(yù)收賬款112650
立峰老師
2023 06/19 08:11
會(huì)員來(lái)消費(fèi) 借預(yù)收賬款15000 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15000
立峰老師
2023 06/19 08:12
同時(shí) 借銷(xiāo)售費(fèi)用2650/112650*15000 貸:待攤費(fèi)用15000/112650*2650
84784984
2023 06/19 08:32
待攤費(fèi)用可不可以換個(gè)科目，不太清楚這個(gè)科目
立峰老師
2023 06/19 12:36
因?yàn)閷?duì)應(yīng)的銷(xiāo)售沒(méi)有實(shí)現(xiàn)，所以隨著銷(xiāo)售進(jìn)度轉(zhuǎn)入銷(xiāo)售費(fèi)用。
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