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進項大于銷項 有留抵 月末我這樣結(jié)轉(zhuǎn)是對的嗎
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你好，最后一個分錄做反了。
2023 06/16 19:34
84785003 
2023 06/16 19:46
這樣子呢
郭老師 
2023 06/16 19:50
可以的，這個是正確的。
84785003
2023 06/16 19:52
問下哦 就是當(dāng)月開回來的專票當(dāng)月沒有認證抵扣，要次月之后再抵扣 ，怎么做賬
郭老師
2023 06/16 20:03
借庫存商品
應(yīng)交稅費待認證，
貸銀行
這個是做賬，沒有認證的，
認證之后借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證
84785003
2023 06/16 20:11
進項大于銷項是可以不做結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
郭老師
2023 06/16 20:12
只做第一個和第二個就可以
84785003
2023 06/16 20:13
最后一個未交增值稅的不做？
郭老師
2023 06/16 20:16
對的，是的，可以不用做的，不做有一個好處，你看你當(dāng)年交了多少增值稅，看未交增值稅借方余額就可以的。
84785003
2023 06/16 20:19
好的 謝謝老師
郭老師
2023 06/16 20:19
不用客氣，工作愉快
84785003
2023 06/16 20:44
我這樣做是OK的嗎
84785003
2023 06/16 20:44
前面有沒有抵扣的進項的 ，進項比銷項大的
84785003
2023 06/16 20:52
就是我想問下 我可以直接不做結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 不用交增值稅的情況下 就是上面的結(jié)轉(zhuǎn)銷項跟進項稅額都不做
郭老師
2023 06/16 20:52
可以的，可以這么做的。
84785003
2023 06/16 20:53
感覺這樣子簡單點
郭老師
2023 06/16 20:53
和你上面不一個樣，只不過是少了一個第三個分錄
84785003
2023 06/16 20:53
然后要交稅的時候我就把要交的增值稅金額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅上
郭老師
2023 06/16 20:57
對的，是的
是這么做的
84785003
2023 06/16 20:59
終于搞明白了
郭老師
2023 06/16 21:05
不用客氣，工作愉快
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