問(wèn)題已解決

老師，我現(xiàn)在在做1月份的賬發(fā)現(xiàn)去年做的記賬憑證計(jì)提的城建稅少提了，賬上記的是105元，但1月匯款水單是305元，那這會(huì)改怎么調(diào)好

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/16 13:33
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 那你補(bǔ)計(jì)提200就行了。? 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅
2023 06/16 13:33
84785007
2023 06/16 13:37
然后以前年度損益調(diào)整需要在轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)里吧！這需要附單據(jù)不
meizi老師
2023 06/16 13:38
你好；對(duì)的；期末結(jié)轉(zhuǎn)的；? 結(jié)轉(zhuǎn)的分類(lèi) 不用單獨(dú)附單據(jù)的?
84785007
2023 06/16 13:41
因?yàn)檠b未分配利潤(rùn)我是年底才結(jié)轉(zhuǎn)一筆的，意思這次只能當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)，那弟一筆調(diào)整的分錄需要單據(jù)不<br><br>
meizi老師
2023 06/16 13:43
你好； 月末做一筆 ； 以前年度損益調(diào)整 是損益科目； 月末就可以結(jié)轉(zhuǎn)的
84785007
2023 06/16 13:45
我們工會(huì)組織退回的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做分錄啊<br><br>
meizi老師
2023 06/16 13:47
你好；借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 - 工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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