問(wèn)題已解決

您好老師，題目最后確認(rèn)的銷項(xiàng)稅為何不包含已確認(rèn)收入的為行使權(quán)力部分呢

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/16 10:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您說(shuō)的是46018的金額？
2023 06/16 10:49
84785004
2023 06/16 10:50
是的 ，就是我劃線部分
小林老師
2023 06/16 10:54
您好，增值稅是根據(jù)對(duì)應(yīng)納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)確認(rèn)銷項(xiàng)稅，題目是完成對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)是可以確認(rèn)增值稅
84785004
2023 06/16 11:02
對(duì)于客戶未行使部分，雖然確認(rèn)了收入，但準(zhǔn)則是不予確認(rèn)銷項(xiàng)是嗎？
小林老師
2023 06/16 11:07
您好，是的，在待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額
84785004
2023 06/16 11:22
那什么時(shí)候把客戶未行使部分的待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額確認(rèn)為銷項(xiàng)稅額呢？
小林老師
2023 06/16 11:22
您好，轉(zhuǎn)為行使后轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅
84785004
2023 06/16 11:31
在現(xiàn)實(shí)中，就是要等儲(chǔ)值卡過(guò)期了才能轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅嗎？
小林老師
2023 06/16 11:32
您好，是的，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是這樣的
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