問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)季度開(kāi)票28萬(wàn)，賬單也是28萬(wàn)，收款31萬(wàn)，這怎么申報(bào)呢

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/15 17:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，開(kāi)票28萬(wàn)，收款31萬(wàn)，是有無(wú)票收入，還是收到了之前開(kāi)票的收入？?
2023 06/15 17:23
84784992
2023 06/15 17:24
是對(duì)方多打了款
84784992
2023 06/15 17:25
說(shuō)是多打的抵減下個(gè)月貨款
鄒老師
2023 06/15 17:28
你好，那就需要按28萬(wàn)的不含稅金額申報(bào)?
84784992
2023 06/15 17:30
那多打的款沒(méi)影響吧
鄒老師
2023 06/15 17:34
你好，根據(jù)你的描述，多打的款計(jì)入預(yù)收賬款核算，不影響這次收入的申報(bào)?
84784992
2023 06/15 17:35
好的，如果賬單是32萬(wàn)，開(kāi)票25萬(wàn)，是按哪個(gè)數(shù)據(jù)申報(bào)？
鄒老師
2023 06/15 17:37
你好，如果賬單是32萬(wàn)，開(kāi)票25萬(wàn)，7萬(wàn)是無(wú)票收入，還是預(yù)收款？?
84784992
2023 06/15 17:42
都不是，季度賬單合計(jì)32萬(wàn)，但開(kāi)票只開(kāi)了28萬(wàn)，剩下的可不可以下個(gè)季度在開(kāi)，申報(bào)的話只申報(bào)28萬(wàn)？
鄒老師
2023 06/15 17:43
你好，7萬(wàn)不是無(wú)票收入，又不是預(yù)收款，那到底是什么性質(zhì)呢?
84784992
2023 06/15 18:01
7萬(wàn)是有票的，在下個(gè)季度開(kāi)
鄒老師
2023 06/15 18:03
你好，那這個(gè)季度就是按28萬(wàn)申報(bào)就好了?
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