問(wèn)題已解決

你好 老師 我這邊給客戶開(kāi)票28萬(wàn) 收到客戶款14萬(wàn)多 怎么寫(xiě)給客戶開(kāi)票的分錄和收款的分錄？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 12:21
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借銀行 貸應(yīng)收賬款
04/15 12:22
84784984
04/15 12:27
老師 我們是小規(guī)模那就沒(méi)有沒(méi)有銷項(xiàng) ?那就是應(yīng)交增值稅吧？這樣做分錄 那我這邊在賬上提現(xiàn)的就是營(yíng)業(yè)收入20多萬(wàn)嗎？
樸老師
04/15 12:28
同學(xué)你好 對(duì)的 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 然后季度不需要交就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
84784984
04/15 12:30
我現(xiàn)在也是這么寫(xiě)分錄的 應(yīng)收賬款現(xiàn)在是掛著13萬(wàn)多 ? 利潤(rùn)十多萬(wàn) ?能不能 調(diào)整下分錄 ?按實(shí)際收到的款10萬(wàn)多 ?入賬 ?到下個(gè)季度收到客戶款 再入營(yíng)業(yè)收入？
84784984
04/15 12:31
這個(gè)28萬(wàn)開(kāi)的是專票 ?需要交增值稅
樸老師
04/15 12:37
同學(xué)你好 這個(gè)需要交增值稅的哦 不減免
84784984
04/15 12:38
老師 ?這個(gè)問(wèn)題可以看到嗎？我現(xiàn)在也是這么寫(xiě)分錄的 應(yīng)收賬款現(xiàn)在是掛著13萬(wàn)多 利潤(rùn)十多萬(wàn) 能不能 調(diào)整下分錄 按實(shí)際收到的款10萬(wàn)多 入賬 到下個(gè)季度收到客戶款 再入營(yíng)業(yè)收入？
樸老師
04/15 12:43
同學(xué)你好 現(xiàn)在已經(jīng)跨季度了，是第二季度了 調(diào)整不了
84784984
04/15 12:45
老師 現(xiàn)在是4月份 報(bào)1-3月1季度的吧？我的發(fā)票就在一月份開(kāi)的 這樣也算跨季度了嗎
84784984
04/15 12:46
我們是小規(guī)模季報(bào)
樸老師
04/15 12:48
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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