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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，本月發(fā)生了上月的退貨。然后報(bào)稅都是按金稅盤出來的銷項(xiàng)報(bào)的。導(dǎo)致了下月有借方余額了。咋辦
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您好，是因?yàn)橛型素泴?dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)？
2023 06/15 16:30
84784951 
2023 06/15 16:34
是啊，咋辦呢
84784951
2023 06/15 16:35
怎么都發(fā)一樣的圖了
小林老師 
2023 06/15 16:38
那您這個就只能在借方了，以后確認(rèn)銷項(xiàng)稅就是貸方了
84784951
2023 06/15 16:39
這是4月的，我也沒有因?yàn)檫@個退貨少交稅啊
小林老師
2023 06/15 16:54
是的，因?yàn)橥素浟?，沒有退增值稅，所以留抵了
84784951
2023 06/15 16:58
那咋整啊
小林老師
2023 06/15 17:05
留抵，以后可以少交稅
84784951
2023 06/15 17:09
我報(bào)稅的時候咋沒看到有留底呢
小林老師
2023 06/15 17:25
圖片顯示應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)
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