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問題已解決
老師，勞務公司，22年11月份的工資當時忘記計提，也在22年度沒有發(fā)放工資，23年1月才支付11月份工資，請問這樣補提分錄對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
對的
這個要補計提
2023 06/15 15:57
84784986 
2023 06/15 16:02
老師，有點不太懂，這個如果當年沒有漏掉，應該會計入到合同履約成本，最后結轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本，我這直接計入到利潤分配未分配利潤，在成本中沒有體現(xiàn)咋弄？
樸老師 
2023 06/15 16:10
同學你好
這是結轉(zhuǎn)損益之后才有的
84784986
2023 06/15 16:13
那我是還差一步分錄嗎？借：合同履約成本-工資70000貸：應付職工薪酬70000
84784986
2023 06/15 16:14
我是怎樣把漏掉的11月份工資體現(xiàn)在我的合同履約成本中，
樸老師
2023 06/15 16:24
同學你好
直接補做就可以了
84784986
2023 06/15 16:42
老師，能在說明白點嗎？
樸老師
2023 06/15 16:48
就是直接在這個月補做就可以
做跨年調(diào)整的
84784986
2023 06/15 16:53
是借合同履約成本7萬，應付職工薪酬7萬？
84784986
2023 06/15 16:53
貸，應付職工薪酬7萬？
樸老師
2023 06/15 16:55
同學你好
借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬
這樣
84784986
2023 06/15 16:57
這個分錄我已經(jīng)做了，這樣就結束了嗎？老師
樸老師
2023 06/15 16:58
同學你好
還得做
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
84784986
2023 06/15 17:00
老師，我的會計軟件沒有以前年度損益這個科目，我直接做的借：利潤分配未分配利潤7萬，貸：應付職工薪酬7萬
樸老師
2023 06/15 17:09
你是什么會計準則呢
84784986
2023 06/15 19:12
小企業(yè)會計準則
樸老師
2023 06/15 19:25
那你直接用利潤分配未分配利潤
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