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老師請問我這幾個月的進項稅額都大于銷項稅，都沒有抵扣完，但這個月我想交點稅，抵扣部分進項稅，剩下的沒有抵扣，這個分錄怎么做呢
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同學(xué)，你除非銷項大于進項才能抵扣，
2023 06/15 15:50
84784989 
2023 06/15 15:54
是這樣，申報表上我是銷項大于進項，因為我只認(rèn)證部分進項，但我賬上不是有很多進項嘛，這個月我繳納了一些增值稅，那這個分錄我該怎么做
venus老師 
2023 06/15 15:59
借：銷項
貸： 進項
? ? ? ?未交增值稅
84784989
2023 06/15 16:01
剩下沒有抵扣的進項不用管，那沒有抵扣的進項月底要轉(zhuǎn)到待抵扣科目嗎
venus老師
2023 06/15 16:03
同學(xué)，沒有抵扣就是待抵扣的
84784989
2023 06/15 16:05
借：應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸：應(yīng)交稅費-進項稅 是這樣嗎
venus老師
2023 06/15 16:15
同學(xué)，你沒有抵扣，不要做進項稅
等你抵扣轉(zhuǎn)到進項稅
84784989
2023 06/15 16:18
那買進原彩時放到哪個科目
venus老師
2023 06/15 16:39
你抵扣了就做應(yīng)交稅費——進項稅
沒有抵扣就做待認(rèn)證/待抵扣進項稅
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