問(wèn)題已解決

收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí) 借方：原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方：應(yīng)付賬款-A公司 月底計(jì)提 當(dāng)月增值稅的時(shí)候 借方： 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 實(shí)際勾選抵扣時(shí) 借方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 次月實(shí)際繳納上月增值稅時(shí) 借方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方：銀行存款 以上 進(jìn)項(xiàng)稅的業(yè)務(wù)分錄對(duì)嗎？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/15 13:36
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你還要做； 進(jìn)項(xiàng)稅和 銷(xiāo)項(xiàng)稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ； 你這個(gè)繳納分錄不對(duì)哦 ； 你銷(xiāo)項(xiàng)稅是好多 了進(jìn)項(xiàng)稅好多的?
2023 06/15 13:37
84784973
2023 06/15 13:39
正確的分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)
meizi老師
2023 06/15 13:41
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí) 借方：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸方：應(yīng)付賬款-A公司 實(shí)際勾選抵扣時(shí) 借方：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸方：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 月底計(jì)提 當(dāng)月增值稅的時(shí)候 如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。
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