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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，個稅漏報了一個員工的90元繳納274.61元，實(shí)發(fā)工資是扣掉了個稅的90塊錢(364.61元)，按364.61做賬才平，可是我實(shí)際交的是274.61教我處理一下這筆賬
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你好； 你應(yīng)發(fā)工資是好多 ； 你工資表 這個員工做的好多金額 ；申報的多少金額 ；才能去判斷? 你怎么來 做科目的?
2023 06/15 13:19
84784973 
2023 06/15 13:21
應(yīng)發(fā)工資106415.05實(shí)發(fā)104310.89那個員工工資8000個稅90他是非居民綜合所得，所以漏報了
meizi老師 
2023 06/15 13:22
那你就去補(bǔ)報 ； 補(bǔ)報后 ； 意思是實(shí)際繳納給稅務(wù)局是? 274.61 、但是你在 這個人工資 只扣除了90元嗎 ？?
84784973
2023 06/15 13:44
個稅繳納274.61(不包含90漏報的)但是做工資表的把應(yīng)該扣的個稅90扣掉了，現(xiàn)在就是工資表做對了，個稅扣漏了90這個賬應(yīng)該怎么做，我做的憑證就按工資表做的，實(shí)際繳納個稅是274.61，我是做賬才發(fā)現(xiàn)漏扣的，現(xiàn)在把364.61改成274.61這個分錄怎么做？
meizi老師
2023 06/15 13:45
你好；? 那你 做繳納分錄； 借方 做 90的繳納；? 你可以下次工資扣除； 先計提 ； 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅；? 就這樣掛即可；
84784973
2023 06/15 13:59
老師，三月份工資這筆賬我還是不知道怎么做
meizi老師
2023 06/15 14:01
你好 ；? 3月 先工資正常計提 ； 到時? ?把這個90扣除后； 剩下的金額? 在支付??
84784973
2023 06/15 14:05
謝謝老師
meizi老師
2023 06/15 14:05
不客氣的； 幫到你就好??
84784973
2023 06/15 14:06
實(shí)際工資已經(jīng)發(fā)了，所以這90塊錢不知道怎么處理，現(xiàn)在就是賬跟銀行流水差這90沒對上
meizi老師
2023 06/15 14:07
你好；? ?那你后期會在工資扣除這個90不 ； 相當(dāng)于你把90繳納給? 稅務(wù)局了。但是 90還沒有工資扣 ；是把?
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