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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，社保個(gè)人部分期末余額借方有余額，是不是分錄哪里寫(xiě)錯(cuò)了，怎么調(diào)賬。
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個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，你們單位給他承擔(dān)還是他自己？
2023 06/15 12:43
84785038 
2023 06/15 12:44
他自己承擔(dān)
郭老師 
2023 06/15 12:47
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸其他應(yīng)收款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、
銀行房款，應(yīng)該是做這個(gè)。
郭老師
2023 06/15 12:47
發(fā)工資的時(shí)候怎么做的？
84785038
2023 06/15 12:48
這是我5月份做的分錄
郭老師
2023 06/15 12:52
現(xiàn)在做一個(gè)借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬
84785038
2023 06/15 12:59
現(xiàn)在對(duì)了，那我5月份的分錄，是不是也是少寫(xiě)了這個(gè)分錄？
郭老師
2023 06/15 13:00
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785038
2023 06/15 13:01
現(xiàn)在還有一個(gè)人是，其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分，期末余額貸方有余額，看一下圖片
郭老師
2023 06/15 13:02
而且你的應(yīng)付職工薪酬還有沒(méi)有余額？
84785038
2023 06/15 13:11
現(xiàn)在是應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)費(fèi)-企業(yè)部分，和其他應(yīng)付款社保個(gè)人部分，期末余額貸方都有余額。應(yīng)付職工薪酬-職工工資是計(jì)提的工資？
郭老師
2023 06/15 13:11
你好，那就是你們單位叔叔沒(méi)有給個(gè)人交上去，沒(méi)有交的話就是貸方有余額
是
84785038
2023 06/15 13:13
那怎么調(diào)平呢，都繳納了。
郭老師
2023 06/15 13:17
那不對(duì)，你看下你交了多少，扣除了多少。
84785038
2023 06/15 13:20
反正全部都繳納了，按照這張表上的金額調(diào)金額，不可以嗎？
郭老師
2023 06/15 13:23
你好，那你得轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84785038
2023 06/15 13:23
怎么寫(xiě)分錄
郭老師
2023 06/15 13:28
借應(yīng)付職工薪酬、
其他應(yīng)付款，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保、
貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785038
2023 06/15 13:36
這樣寫(xiě)分錄嗎？不對(duì)，怎么寫(xiě)？企業(yè)部分期末余額在貸方是對(duì)的？
郭老師
2023 06/15 13:36
可以的，可以這么做的。
郭老師
2023 06/15 13:36
余額你再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)，金額寫(xiě)少了。
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