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老師，多計提的社保個人部分，怎么調(diào)賬？分錄怎么做
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同學(xué)您好，學(xué)員您好， 同學(xué)您好，一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數(shù)表示的
2023 04/21 15:19
84785024 
2023 04/21 15:37
老師，我做了紅沖分錄，但現(xiàn)在科目余額表有余額，怎么調(diào)平呢
84785024
2023 04/21 15:43
是這么做分錄調(diào)整嗎？
84785024
2023 04/21 15:43
哪個是對的？
易 老師 
2023 04/21 16:04
學(xué)員朋友您好，后面這個是對的
84785024
2023 04/21 16:25
那現(xiàn)在管理費用-工資，這個科目又不對了？？
84785024
2023 04/21 16:25
是這樣，
原來會計賬上有其他應(yīng)收款余額6053.66，但是這個錢具體是什么搞不清，我現(xiàn)在接手想把它調(diào)平，您指導(dǎo)下應(yīng)該怎么做
易 老師
2023 04/21 16:31
借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應(yīng)科目
84785024
2023 04/21 16:35
老師，這是她明細賬明細
易 老師
2023 04/21 17:14
這個明細你們對出山差異，匯總后調(diào)入利潤分配-未分配潤
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