問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月收了貨付了款，沒(méi)有開(kāi)進(jìn)來(lái)發(fā)票，是暫估入庫(kù)的，這個(gè)月發(fā)票收到了，怎么入賬呢？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/15 11:18
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，先暫估入庫(kù)，到時(shí)再?zèng)_賬
2023 06/15 11:19
84784997
2023 06/15 11:29
老師，上月已經(jīng)暫估入庫(kù)了，這月是按原分錄做負(fù)數(shù)，然后， 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款對(duì)吧
劉艷紅老師
2023 06/15 11:29
是的，就是這樣做的
84784997
2023 06/15 11:35
那上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，做了 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 按價(jià)稅合計(jì)金額做的，這個(gè)還要改嗎？ 正常是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按未稅金額入賬嗎，上月我按價(jià)稅合計(jì)做了 這個(gè)要不要調(diào)整？
劉艷紅老師
2023 06/15 11:43
如果金額不一致，也要調(diào)下
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