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老師你好我是純外貿(mào)出口，現(xiàn)在在申報5月份的增值稅，收入是不是填5月利潤表上的本期數(shù)，因為我們5月就這一筆報關(guān)收入，這個金額在填寫申報表的時候填在什么地方，請詳細說一下謝謝
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你好1； 你們是利潤表做月報的話； 利潤表的金額本期數(shù)據(jù)就是? 5月的金額的 ；你是出口退稅單業(yè)務(wù)是嗎??
2023 06/15 11:14
84785005 
2023 06/15 11:18
對，我就是單純只做外銷售
的純外貿(mào)企業(yè)，5月份收入就是報關(guān)這一筆，就是當月導(dǎo)出利潤表的本月收入數(shù)
meizi老師 
2023 06/15 11:24
你好；? 對的；? ?如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，出口貨物的進項稅不填，在子表里填出口貨物的進項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
84785005
2023 06/15 11:29
老師能用表格示范嗎，我本期收人是124262.78,5月份勾選的相對應(yīng)的這份進項稅額是12894.16，我怎么填表？
meizi老師
2023 06/15 11:31
你好； 這個沒有表格哦? ；?
84785005
2023 06/15 11:33
那麻煩你說一下收入需要填在附表幾的幾行，我怕填錯。然后這個進項稅我怎么填寫，需要填寫在哪里
meizi老師
2023 06/15 11:36
你好； 比如增值稅減免申報表里面寫8欄次報免稅 ；? 增值稅 附表1? 在18欄次寫去免稅 、附表2 里面寫11欄次 和26欄次 、主表里面 寫9欄次里面去?
84785005
2023 06/15 11:40
收入我明白了，進項稅這個是需要退稅的這筆，需要填嗎，需要的話填哪里
meizi老師
2023 06/15 11:41
你好；? ?你去操作退稅勾選沒有；? ??
84785005
2023 06/15 11:42
這個在5月份期間就勾選了
84785005
2023 06/15 11:46
老師你看下我的收入這塊填寫的沒錯吧
meizi老師
2023 06/15 12:00
你好； 勾選了 在去? 做轉(zhuǎn)出 ；寫附表2?
84785005
2023 06/15 12:16
老師麻煩給看下進項稅是不是要這樣填寫
meizi老師
2023 06/15 12:26
外貿(mào)企業(yè)將用于出口貨物而取得的增值稅專用發(fā)票的進項稅額，在認證的當月填入《增值稅納稅申報表》附表二第二十六欄“本期認證相符且本期未申報抵扣”當中，待發(fā)生出口業(yè)務(wù)時，將對應(yīng)的未申報抵扣稅額轉(zhuǎn)入《增值稅納稅申報表》附表二第二十八欄“其中：按照稅法規(guī)定不允許抵扣”當中。
84785005
2023 06/15 12:34
老師確認下我最終填的對嗎，可以申報了嗎
meizi老師
2023 06/15 12:39
你好； 對的； 就這樣來寫 去申報??
84785005
2023 06/15 12:43
等退稅款下來了還需要填寫表嗎
meizi老師
2023 06/15 13:10
你好； 不用； 就直接做分錄即可
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