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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上學(xué)發(fā)票沒有收到，款已經(jīng)付了，當(dāng)時(shí)做的分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本11865.6 貸:庫存商品11865.6 那這個(gè)月發(fā)票收到了，金額是10500.53，稅額是1365.07，價(jià)稅合計(jì)是11865.6元，請(qǐng)問這個(gè)月入賬分錄怎么做呢
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上學(xué)的發(fā)票？是上月吧
2023 06/15 10:42
84784997 
2023 06/15 10:47
是的老師，打錯(cuò)了是上個(gè)月發(fā)票沒有收到，已經(jīng)收到貨付了款的
樸老師 
2023 06/15 10:51
這個(gè)可以把發(fā)票直接附在上月分錄后面
84784997
2023 06/15 11:01
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我還沒做呢，而且正常是10050.53是庫存商品和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額，上月因?yàn)闆]有發(fā)票，按合計(jì)數(shù)來入賬的
樸老師
2023 06/15 11:09
沒有發(fā)票這個(gè)暫估就可以了
84784997
2023 06/15 11:16
老師，那這月已經(jīng)收了發(fā)票，我要怎么做？因?yàn)樯显率菚汗赖膯?/div>
樸老師
2023 06/15 11:23
紅沖暫估的然后按照發(fā)票來做分錄
84784997
2023 06/15 11:46
那上個(gè)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，做了
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
按價(jià)稅合計(jì)金額做的，這個(gè)還要改嗎？
正常是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本按未稅金額入賬嗎，上月我按價(jià)稅合計(jì)做了
這個(gè)要不要調(diào)整？
樸老師
2023 06/15 11:53
同學(xué)你好
這個(gè)要調(diào)整的
84784997
2023 06/15 12:00
老師，那還是上月原分錄做負(fù)數(shù)后，重新藍(lán)字入賬嗎
樸老師
2023 06/15 12:08
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784997
2023 06/15 12:18
老師，那摘要要寫調(diào)整幾月第幾號(hào)憑證這樣子嗎？
樸老師
2023 06/15 12:24
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的哦
84784997
2023 06/15 12:26
好的，謝謝老師
84784997
2023 06/15 12:30
另外有批貨出口，被海關(guān)扣了，但是有發(fā)票和合同關(guān)單，可以做銷售收入嗎？
樸老師
2023 06/15 12:30
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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預(yù)付了10萬貨款，沒有收到發(fā)票，跨月銷售是做了借庫存商品暫估，貸預(yù)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品暫估。過了幾個(gè)月收到發(fā)票了要怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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購進(jìn)貨物，當(dāng)月貨已經(jīng)收到，也轉(zhuǎn)賬了，但是發(fā)票是過兩個(gè)月才開出來的。當(dāng)時(shí)做的分錄就是，借：庫存商品貸：銀行存款。，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品了。這種情況，要怎么做？需要改嗎？
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你好，請(qǐng)問我是小規(guī)模。收到進(jìn)項(xiàng)庫存商品發(fā)票，入賬時(shí)候按照價(jià)稅合計(jì)金額，還是價(jià)稅分離入賬
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老師，請(qǐng)問在沒有收到發(fā)票的時(shí)候，已經(jīng)做了成本，借生產(chǎn)成本，貸銀行存款。但是現(xiàn)在收到了發(fā)票，發(fā)票金額包含了已經(jīng)做成本的金額，這個(gè)要怎么分錄呢？
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老師，我公司是小規(guī)模，收到的發(fā)票有稅額 都按價(jià)稅合計(jì)入賬哇？
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