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當發(fā)放工資遇上以前月份墊付的社保費，還有當月預付的社保費，在會計分錄里同時有其他應收與其他應付會出現(xiàn)什么問題
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！沒有關系，清楚數(shù)據(jù)怎么來的就行了
2023 06/14 13:34
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付社保費時：借：其他應收款—社保費。發(fā)放工資時借：貸：其他應收款—社保費，其他應收款—社保費這個科目，正確來講，會不會出現(xiàn)在貸方或者是借方？
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每月繳納的是當月的社保，而每月發(fā)放的都是上月的工資，公司繳納社保分錄可以不計提嗎？借：管理費用—社保費 （單位部分）借：其他應收款—社保費（企業(yè)先墊付個人）貸：銀行存款次月發(fā)放工資時：借：應付工資貸：其他應收款—社保費（企業(yè)墊付） 現(xiàn)金
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小規(guī)模，我們這邊社保費是當月交當月的，需要計提嗎？
現(xiàn)在問題 社保費計 其他應付款 怎么出現(xiàn)了負數(shù)，怎么回事
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發(fā)放工資時代扣員工的個稅和社保費計入其他應收款還是其他應付款?
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計提社保費：
借：管理費用-社保費
貸：應付職工薪酬-社保費
繳納社保費：
借：應付職工薪酬-社保費
其他應收款-社保費
貸：銀行存款
計提工資：
借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資
發(fā)放工資：
借：應付職工薪酬-工資
貸：其他應收款-社保費
銀行存款
老師，想問一下我哪里錯了
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