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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模，我們這邊社保費(fèi)是當(dāng)月交當(dāng)月的，需要計(jì)提嗎？ 現(xiàn)在問題 社保費(fèi)計(jì) 其他應(yīng)付款 怎么出現(xiàn)了負(fù)數(shù)，怎么回事
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你好，需要的計(jì)提繳納，兩步處理
說明扣回多了個(gè)人部分
2022 08/13 10:16
84785000 
2022 08/13 10:20
現(xiàn)在怎么調(diào)
84785000
2022 08/13 10:21
那我7月分調(diào)? 怎么寫分錄，之前都沒計(jì)提
陳詩晗老師 
2022 08/13 10:22
借，x費(fèi)用
貸，應(yīng)付職工薪酬
補(bǔ)計(jì)提
84785000
2022 08/13 10:24
之前的還補(bǔ)嗎？
陳詩晗老師
2022 08/13 10:26
補(bǔ)，你之前沒計(jì)提，需要補(bǔ)起來
84785000
2022 08/13 10:27
工資是6月分工資7月發(fā)。社保是 當(dāng)月交當(dāng)月的，? 社保還需要計(jì)提嗎
陳詩晗老師
2022 08/13 10:27
需要的，當(dāng)月計(jì)提和繳納的處理
84785000
2022 08/13 10:27
要補(bǔ)多少？上任會(huì)計(jì) 一直沒計(jì)提。3月分是平的
陳詩晗老師
2022 08/13 10:28
你看少做了多少金額費(fèi)用，你就按這個(gè)金額補(bǔ)上
84785000
2022 08/13 10:31
計(jì)提部分也只有公司部分，員工那部分又不用計(jì)
陳詩晗老師
2022 08/13 10:33
對(duì)的，
繳納
借應(yīng)付職工薪酬
其他應(yīng)付款
貸銀行存款
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