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公司之前年度的社保沒有做，實際交有社保，現(xiàn)在還能補做嗎？ 如何做
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你好；? ? 可以補的； 補做的； 你是? 分錄沒有做是嗎? ?
2023 06/14 10:47
84784982 
2023 06/14 10:55
是的，之前賬都沒有做計提發(fā)放社保的分錄，實際銀行流水是扣過的。 沒做是不是相當于公司的費用少做了？
meizi老師 
2023 06/14 11:00
你好 ； 補做哈 ；對的； 借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬-社保；?
84784982
2023 06/14 11:04
是小企業(yè)會計準則，是不是用利潤分配未分配利潤科目？
之前也沒有計提社保。 做的計提工資直接是借管理費用—職工薪酬 （稅前金額） 貸應付職工薪酬—工資（稅前金額）
84784982
2023 06/14 11:06
交社保的專門有一個社保賬戶，這個社保賬戶流水也沒有做。
那我補做的往年和今年的分錄分別怎么寫？
meizi老師
2023 06/14 11:07
你好； 對的；借利潤分配-未分配利潤 貸應付職工薪酬—工資
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