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我單位收到專票后已認(rèn)證到當(dāng)月未抵扣，導(dǎo)致逾期抵扣，之后向國稅局申請重新進(jìn)行抵扣，國稅局所給建議就是讓銷貨方開具紅字發(fā)票，并同時開具藍(lán)字發(fā)票，我單位收到可以抵扣的藍(lán)字發(fā)票后，已認(rèn)證，次月申報時，報表該如何操作？如果進(jìn)行進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的話，我當(dāng)時也沒有抵扣啊，怎么轉(zhuǎn)出呢
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您好，次月申報時，直接按新開的發(fā)票抵扣處理，原認(rèn)證的不處理了。不用做轉(zhuǎn)出處理的。
2017 12/27 21:26
84785005 
2017 12/28 09:02
那么下月申報時，附表2的第二十行那不需要填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？新發(fā)票正常認(rèn)證抵扣，不需要轉(zhuǎn)出？
老王老師 
2017 12/28 09:04
您好，因為只是認(rèn)證，沒有抵扣，所以不需要轉(zhuǎn)出的，只做新發(fā)票正常認(rèn)證抵扣就行了。
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