問(wèn)題已解決

2023.5.24收到重慶總部打給分公司購(gòu)買空調(diào)費(fèi) 借銀行存款10000 貸其他應(yīng)付款-總部10000 2023.5.24支付給空調(diào)商空調(diào)費(fèi) 后續(xù)需加4500換型號(hào) 未收到發(fā)票 借預(yù)付賬款-空調(diào)商10000 貸銀行存款-本公司10000 本月6.12收到總部打給分公司4500元換空調(diào)型號(hào)的費(fèi)用 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款-總部4500 借預(yù)付賬款 客商4500 貸銀行存款 4500 發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了，在來(lái)的路上，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄寫的對(duì)嗎？怎么寫合適？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/13 09:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你們單位是帶收帶負(fù)的還是什么的？
2023 06/13 09:34
郭老師
2023 06/13 09:34
單位是代收代付的嗎？
84784971
2023 06/13 13:21
本公司沒(méi)錢 總部給我們打款 這錢需要還
郭老師
2023 06/13 13:24
借銀行 貸其他應(yīng)付款 支付出去做相反的， 需要出一個(gè)委托書
84784971
2023 06/13 14:18
我是說(shuō)發(fā)票在來(lái)的路上 現(xiàn)在借預(yù)付賬款合適嗎？等收到發(fā)票在做借固定資產(chǎn)什么的分錄是嗎？怎么寫分錄合適？老師
郭老師
2023 06/13 14:21
你們單位不是代收代付的嗎？實(shí)際這個(gè)空調(diào)是誰(shuí)用？
84784971
2023 06/13 18:30
我們自己用啊
84784971
2023 06/13 18:30
總部是總部 分公司是分公司 總部借給分公司錢 分錄怎么寫合適
郭老師
2023 06/13 18:33
空調(diào)如果到了，借固定資產(chǎn)， 進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款。 接著你之前的來(lái)做就可以。
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