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某商場(chǎng)3月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)（購(gòu)銷貨物的稅率為13%）： （1）向消費(fèi)者個(gè)人銷售貨物開具普通發(fā)票，取得收入11.3萬元。 （3）購(gòu)進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的貨款金額為200萬元。 （4）沒收包裝物押金4.68萬元。 （5）將上個(gè)月購(gòu)進(jìn)的5萬元貨物用于職工福利，購(gòu)進(jìn)貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額0.65萬元。 （6）進(jìn)口商品一批，海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價(jià)格700萬元，該商品的關(guān)稅稅率為 10%，增值稅稅率13%。 要求：計(jì)算本月應(yīng)交增值稅
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你好同學(xué)稍等回復(fù)你
2023 06/12 22:32
小默老師 
2023 06/12 23:13
1銷項(xiàng)稅等于11.3/1.13?13%=1.3
3進(jìn)項(xiàng)稅等于200?13%=26
4銷項(xiàng)稅等于4.68/1.13?13%=0.54
5進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出等于0.65
6進(jìn)項(xiàng)稅等于700?1.1?13%=100.1
計(jì)算本月應(yīng)交增值稅等于1.3+0.54+0.65-26-100.1+0.65小于0，應(yīng)納稅為0
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1993
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